Дата документа/оборота отличается от даты регистрации ЭСФ
Приложение 300.08 формируется по счетам-фактурам, у которых дата документа-основания приходится на отчетный период.
По операциям, по которым НДС относим в зачет в том периоде, когда произведена регистрация СФ в ИС ЭСФ, пользователь может использовать следующий подход:
1. Создать документ «Поступление ТМЗ и услуг» - флаг «Учитывать НДС» должен быть снят (форма вызывается по кнопке «Цены и валюта»).
Документ вноситься датой АВР/Накладной – по дате оборота.
Таким образом, НДС не берется в зачет датой документа, а относится на транзитный счет 1630. Взаиморасчеты с контрагентом полностью закрываются.
2. На основании поступления создать документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС».
Документ вводится датой ЭСФ. Этот документ создает проводки относящиеся только к зачету НДС, закрывая тем самым транзитный счет 1630.
3. На основании документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» создать документ "Счет-фактура полученный".
Дата оборота и дата документа должна быть по дате ЭСФ, для возможности отражения в декларации в периоде даты регистрации ЭСФ.
По операциям, по которым НДС относим в зачет в том периоде, когда произведена регистрация СФ в ИС ЭСФ, пользователь может использовать следующий подход:
1. Создать документ «Поступление ТМЗ и услуг» - флаг «Учитывать НДС» должен быть снят (форма вызывается по кнопке «Цены и валюта»).
Документ вноситься датой АВР/Накладной – по дате оборота.
Таким образом, НДС не берется в зачет датой документа, а относится на транзитный счет 1630. Взаиморасчеты с контрагентом полностью закрываются.
2. На основании поступления создать документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС».
Документ вводится датой ЭСФ. Этот документ создает проводки относящиеся только к зачету НДС, закрывая тем самым транзитный счет 1630.
3. На основании документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» создать документ "Счет-фактура полученный".
Дата оборота и дата документа должна быть по дате ЭСФ, для возможности отражения в декларации в периоде даты регистрации ЭСФ.
